关于中国电建地产集团有限公司

　　中国电建地产集团有限公司(简称：电建地产)是中国电力建设集团的成员企业和房地产板块发展的主要平台，公司注册资金70亿元，公司重组成立于2005年11月，控股上市公司南国置业( 股票代码002305)。

　　

 

　　是国务院国资委核定的首批16家主营房地产开发与经营业务的中央企业之一。2014年中国房地产销售额排名43位、在21家央企地产中名列前十。

　　项目分布北京、上海、深圳、天津、郑州、南京、三亚、林芝等18个城市。随着精细化管理的深入，企业将战略目标分解到年度经营利润指标，落实到责任中心，通过建立全面预算管理体系对各业务线和区域公司进行利润、收入、成本考核，形成整体管控。

　　中国电建地产集团全面预算项目背景

　　项目以电建地产战略发展提供有效支撑为目标，构建以资本运营为纽带、“计划+全面预算”为管理主线、供应链管理为核心、财务资金为管理为保障、管理工作标准化为手段、打造集计划运营管理、全面预算管理、人力资源管理、全供应链管理、品牌营销管理、财务资金管理、商务管理等业务系统于一体的房地产综合业务管理信息平台。

　　

 

　　从战略规划到计划运营管控，以计划为基础，结合预算，实现业务管控，支持决策分析的管理体系。

　　将计划管理与全面预算融合，实现计划的整体业务管控和资源配置

　　

 

　　计划执行

　　基于个人、部门月度计划自下而上层层执行，最终汇总到主项计划，查询完成情况。

　　

 

　　计划编制

　　基于确定的规划目标，从主项商业计划分解到年度计划，再分解到月度计划、个人计划，由计划管理部门将公司计划任务分配至相关部门。

　　

 

　　计划反馈

　　基于各项计划的考核分值、完成度，得到单项计划的考核得分，作为绩效考评的参考。

　　

 

　　年度预算编制模型包括核心指标、业务预算、资金预算、资本预算、财务预算、经费预算

　　建立统一、规范的预算管理体系，助力企业实现全面预算管控

　　基于系统落实预算组织建设及合并汇总

　　预算组织：包含电建地产全组织，项目公司、物业及南国板块全部纳入预算体系。

　　预算合并：汇总合并自动系统出具汇总及合并的数据，汇总数据能够进行按照主体级次进行穿透查询，解决人为手工进行汇总及合并的业务，减少差错率。

　　基于系统落实预算控制

　　基于合同执行、报账系统，通过分级授权落实预算的执行控制。

　　基于系统落实预算分析

　　基于分析板块，通过分层视角，实现固定表格、图形等多样式的预算分析。